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常德市第六中学2023年部门预算公开

目 录

第一部分：2023年部门预算说明

1. 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2. “三公”经费预算情况

3. 一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门（单位）预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市六中主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内有关初、高中学历教育工作任务。 （二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第六中学内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、学生科、教务科、总务科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市第六中学本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2023年部门预算即常德市第六中学本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市事业运行等专项资金；主要涉高中教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德市第六中学没有政府性基金预算拨款国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数5818.731万元，其中，一般公共预算拨款4811.681万元（经费拨款4796.681万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元）；上级补助收入289.65万元。财政专户管理的非税收入拨款717.4万元。政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加53.711万元，增长0.09%，主要是经费拨款增加30.231万元，上级补助收入增加8.5万元，财政专户管理的非税收入增加16.98万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助增加。纳入预算管理的非税收入拨款减少2万元，主要原因是国有资产（商店）出租合同金额减少。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数5818.731万元，其中，基本支出5257.351万元，项目支出561.38万元。主要包括教育支出4893.8万元，社会保障和就业支出532.996万元，住房保障支出391.935万元。2023年支出预算较上年增加53.711万元，增长0.09%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入5101.331万元，支出包括：教育支出4176.4万元，占82%；社会保障和就业支出532.996万元，占10%；住房保障支出391.935万元，占8%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加317.881万元，增长7%，主要是人员经费增加70.561万元，公用经费增加28.48万元，项目支出增加73.47，主要原因是工资福利增加公用经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第六中学2023年一般公共预算基本支出年初预算数为5010.861万元，其中：人员经费4783.221万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救济、助学金、离退休费；公用经费227.64万元，包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市第六中学2023年一般公共预算项目支出年初预算数为90.47万元，其中事业运行经费90.47万元，主要用于其他支出、业务经费、学生活动经费、教育教学专项经费、设备购置等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

1.2023年常德市第六中学无政府性基金预算拨款安排的支出。

2.常德市第六中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市第六中学运行经费预算227.64万元，较上年预算增加28.48万元，增长14%。其增加原因为水电费等公用经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市第六中学“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）一般性支出情况。2023年市常德市第六中学会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，主要包含0等内容；培训费预算0万元，拟开展0等培训，人数约0人次，主要内容为0培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年常德市第六中学政府采购预算总额60万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算60万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市第六中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5818.731万元，其中，基本支出5257.351万元，项目支出561.38万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

2023预算公开表(8月10日).xlsx