常德市第六中学2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市第六中学2021年部门（单位）预算编制说明

2. 部门（单位）基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

2. 机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市第六中学2021年部门预算公开表

常德市六中2021年

部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

常德市六中主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市六中内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务科、学生科、总务科。

所属单位无。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市第六中学本级。

三、部门（单位）收支总体情况

  2021年部门（单位）预算即市六中本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括事业运行等专项资金；主要涉及高中教育支出，社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年市六中没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数5355.75万元，其中，一般公共预算拨款4653.96万元（经费拨款4636.96万元，纳入预算管理的非税收入拨款17万元）；上级补助收入293.85万元；财政专户管理的非税收入拨款407.94万元。2021年收入预算较上年增加567.13万元，增长11.84%，主要是经费拨款增加425.64万元，财政专户管理的非税收入拨款增加了112.18万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数5355.75万元，其中，基本支出5255.25万元，项目支出100.50万元。主要包括教育支出4425.09万元，社会保障和就业支出572.09万元，住房保障支出358.57万元，其他支出100.50万元。2021年支出预算较上年增加567.13万元，增长11.84%，主要是人员经费增加407.66万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入4653.96万元，支出包括：教育支出3723.3万元，占80%；社会保障和就业支出572.09万元，占12.3%；住房保障支出358.57万元，占7.7%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加增加425.64万元，增长10.07%，主要是人员经费增加440.59万元，主要原因是工资福利增加。具体安排情况如下：

基本支出：市六中2021年一般公共预算基本支出4653.96万元，其中：人员经费4598.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费55.09万元，主要用于福利费、公务交通补贴等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市六中2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市六中运行经费一般公共预算拨款预算55.09万元，较上年预算增加1.69万元，增长3.89%。其增加原因为增加了其他交通补贴2.5万元。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市六中“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费6.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降7.14%。其减少原因为缩减公务接待费0.5万元。

（三）政府采购情况。2021年市六中政府采购预算总额330万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算330万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市六中共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市六中整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款4653.96万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款4653.96万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

常德市六中2021年部门（单位）预算公开表.xls