常德市第六中学2019年度部门决算

目录

第一部分 常德市第六中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常德市第六中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市第六中学

单位概况

一、部门职责

   我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

从决算单位构成看，我校部门决算只包括学校本级决算，下设办公室、教务科、学生科、总务科、装备中心、初中部、工会。不含下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计14732万元。与2018年相比，增加4230万元，增长40%，主要是因为项目支出、工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7298万元，其中：财政拨款收入6991万元，占95.8%；事业收入307万元，占总收入的4.2%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计7434万元，其中：基本支出5640万元，占总支出的75.86%；项目支出1794万元，占总支出的24.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14118万元，与2018年相比，增加4140万元,增长41%，主要是因为项目支出、财政补助收入和生均经费有所增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7127万元，占本年支出合计的94%，与2018年相比，财政拨款支出增加2235万元，增长45%，主要是因为项目支出、工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出都有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7127万元，主要用于以下方面：其中基本支出5333万元，包括人员经费5037万元和日常公用经费296万元；项目支出1794万元；

  （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6991万元，支出决算数为7127万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出。

年初预算为6089万元，支出决算为6089万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出：

年初预算为989万元，支出决算为989万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出：

年初预算为356万元，支出决算为356万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7127万元，其中：人员经费5037万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等；公用经费296万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等；项目支出1794万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为8.19万元，完成预算的78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费用增加，与上年相比增加1.38万元，增长100%,增长的主要原因是上年无人因公出国（境）。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.75万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际接待比预算少，与上年相比增加了4.68万元，增加226%,增加的主要原因是本年增加了公务接待费用支出。

公务用车支出预算为3.5万，支出决算0.06万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.38万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.38万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

派老师到台湾进行学术交流支出1.38万元，主要用于学术交流考察费用。

2、公务接待费支出决算为6.75万元。

3、无公务用车支出决算为0.06万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出296万元，比年初预算数增加49万元，增长20%。主要原因是：公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出情况。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1437万元，政府采购工程支出1344万元、政府采购服务支出93万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

第四部分

名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

把教学放在首位，一切为教学服务，实现平安校园、和谐校园的目标，争创市级文明单位。在2019年度完成在校2398名学生的教学,完成招生计划800名，完成各项项目建设工作。全年预算金额7300万元，全部用于保障教育教学，保证成本合理的控制在预算范围内,并达到收支平衡。社区满意率95%以上，家长满意度95%以上，学生满意度95%以上。校园环境得到大幅度改善，社会声誉有了显著提升。基本完成了2019年度绩效目标。

常德市六中2019年 决算公开