部门预决算

常德市第六中学2018年度部门决算公开

来源:常德市六中 发布时间:2019年08月15日 浏览次数:0 【字体:


常德市第六中学2018年度部门决算公开

第一部分 常德市第六中学单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市第六中学单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常德市第六中学单位2018年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 常德市第六中学单位概况

一、主要职能

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准,承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、部门决算单位构成

   从决算单位构成看,我校部门决算只包括学校本级决算,下设办公室、教务科、学生科、总务科、装备中心、初中部、工会。不含下属单位或机构。

第二部分 常德市第六中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(财决01表

二、收入决算表(财决03表

三、支出决算表(财决04表

四、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决07表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表

第三部分 常德市第六中学2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市第六中学2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入5347.39万元,较上年减少244.9万元;本年支出5153.94万元,较上年减少206.72万元。

二、关于常德市第六中学2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数5347.39万元,其中,政府性基金拨款收入0万元,公共预算财政拨款收入5085.93万元,占95.11%;事业收入261.46万元,占比4.89%。

三、关于常德市第六中学2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数5153.94万元。其中:基本支出5077.41万元,占98.52%;项目支出76.53万元,占1.48%。

四、关于常德市第六中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5085.93万元,与上年决算数比,减少231.02万元;财政拨款支出总计4892.48万元,与上年决算数比,减少192.84万元。

五、关于常德市第六中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计4892.48万元,与上年决算数比,减少192.84万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计4892.48万元,其中教育支出3775.59万元,占77.17%;社会保障和就业支出810.92万元,占16.57%;住房保障支出305.97万元,占6.26%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计4892.48万元,其中基本支出4815.95万元,包括人员经费4227.66万元,日常公用经费588.29万元;项目支出76.53万元。

2018年一般公共预算工资福利支出3343.26万元,商品和服务支出588.29万元,对个人和家庭的补助支出884.40万元,基本建设支出76.53万元。

与年初预算数对比,工资福利支出减少63.23万元,商品和服务支出增加243.76万元,是因为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费都有增加。

对个人和家庭的补助支出增加545.17万元,是因为助学金增加11万元,抚恤金增加12万元,离退休费用增加522.17万元。

项目支出减少96.03万元,是因为维修项目资金及业务经费减少。

六、关于常德市第六中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4815.95万元,包括人员经费4227.66万元,占87.78%;日常公用经费588.29万元,占12.22%;

七、关于常德市第六中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出5.17万元,与年初预算数比减少6.33万元,减少率55%。其中公务用车购置及运行费减少0.41万元;公务接待费减少5.92万元,减少原因为加强内部控制,合理规划,降低了公务接待费和公务车运行费

与上年决算数比总额减少3.03万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出相关项目中,无因公出国(境)费,公务用车保有量1台,国内公务接待的批次19次,人数300人次。

八、关于常德市第六中学2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

常德市第六中学2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4892.48万元,比2017年减少192.84万元,降低3.79%。主要原因是:公用经费减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额221.02万元,其中:政府采购货物支出109.3万元、政府采购服务支出111.72万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况的说明。

我单位成立了预算绩效评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成绩效自评报告。

第四部分 名称解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件3




2018年重大专项资金分配使用情况表

单位名称:



单位:万元

序号

指标文号(单号)

金额

资金分配使用情况

备注

XXXX项目




1

常财X指XXX号


1.XX单位(县、乡)XX项目XX万元;2.……


2

……








































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