部门预决算

常德市六中2018年部门预算编制说明

来源:常德市六中 发布时间:2019年02月01日 浏览次数:66 【字体:

常德市六中2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准,承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、机构设置情况

根据市编委办核定,市六中内设科室6个,所属单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务科、学生科、总务科、装备中心、工会。

所属单位无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,市六中2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出等专项经费;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

市六中2018年收支总预算4348.81万元。

1. 收入预算。2018年收入预算4348.81万元,其中,一般公共预算拨款3812.61万元,占87.67%(经费拨款3795.61万元,占87%;纳入预算管理的非税收入拨款17万元,占0.67% );上级补助收入261.72万元,占6.02%政专户管理的非税收入拨款274.48万元,占6.31%;。2018年收入预算较上年增加868.6万元,增长25%,主要是经费拨款增加804.52万元,主要原因是工资福利增加

2.支出预算。2018年支出预算4348.81万元,其中,基本支出4176.25万元,占96%;项目支出172.56万元,占4%。主要包括一般公共服务3104.26万元,社会保障和就业支出932.23万元,住房保障支出312.32万元。2018年支出预算较上年增加868.6万元,增长25%,主要是人员经费增加804.52万元,主要原因是工资福利支出增加

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入3812.61万元,支出包括:教育支出2907.29万元,占76%;社会保障和就业支出593万元,占15%;住房保障支出312.32万元,占9%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加804.52万元,增长27%,主要是人员经费增加804.52万元,主要原因是工资福利增加具体安排情况如下:

1. 基本支出:市六中2018年一般公共预算基本支出3812.61万元,其中:人员经费3590.16万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;公用经费222.45万元,包括:福利费。设施购置及维修经费64万元,主要用于设施购置及维修等方面;教育教学业务费108.56万元,主要用于学生活动经费、教学教研专项经费等方面。

2. 项目支出:市六中2018年一般公共预算项目支出0

五、“三公”经费预算情况

2018年市六中“三公”经费预算18.5万元,其中:公务接待支出15万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出3.5万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元)。2018年“三公”经费预算较上年减少8万元,下降30%。其减少原因为减少了公务接待支出和因公出国(境)支出

六、政府性基金预算拨款收支情况

六中2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2018年市六中运行经费财政拨款预算182.89万元,较上年预算增加26.24万元,增长16%。其增加原因为公用经费增加。

2.政府采购情况。2018年市六中政府采购预算总额95万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算83万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,市六中共有车辆1台,其中:公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市六中单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款3812.61万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018六中预算公开表


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